為了加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)控管理，龍門公司根據(jù)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出的內(nèi)控缺陷整改要求，于5月8日召開(kāi)加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)控管理工作會(huì)議。公司負(fù)責(zé)人及部門主要領(lǐng)導(dǎo)參加會(huì)議。

會(huì)議對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出的內(nèi)控問(wèn)題逐條進(jìn)行分析討論，對(duì)重點(diǎn)整改問(wèn)題中的資金活動(dòng)缺陷，要求加強(qiáng)財(cái)務(wù)端管控，避免賬外資產(chǎn)的產(chǎn)生；對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)中的采購(gòu)和銷售流程缺陷問(wèn)題，要求加強(qiáng)業(yè)務(wù)流程和制度建設(shè)進(jìn)度，強(qiáng)化業(yè)務(wù)人員制度執(zhí)行意識(shí)教育和管理，組建商品營(yíng)銷管理領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，規(guī)范商品定價(jià)機(jī)制；在合同管理缺陷方面，各個(gè)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)要加強(qiáng)條款審核，防范法律風(fēng)險(xiǎn)等。

會(huì)議要求各部門在開(kāi)展業(yè)務(wù)工作中，必須要高度重視企業(yè)內(nèi)部管理工作，要按照現(xiàn)代企業(yè)管理規(guī)范要求，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，提高制度的執(zhí)行力，要把各項(xiàng)內(nèi)控措施做到位，管控好經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)的專項(xiàng)工作，從而提升龍門公司管理質(zhì)量。會(huì)議指出，下一步整改方案要按照排定的時(shí)間表嚴(yán)格執(zhí)行，由領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，各部門配合，落實(shí)整改方案，落實(shí)主體責(zé)任，抓落實(shí)、抓執(zhí)行，規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提升管理水平，為企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。